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稽核评估管理系统

稽核评估管理系统
稽核评估管理系统是一种用于监督和评估组织内部控制和运营有效性的工具。该系统通过收集、分析和报告关于风险和控制状态的数据,帮助组织发现和解决潜在的问题和风险。该系统可以自动化收集数据,并提供实时的监控和报告功能,使管理层能够及时了解组织的风险和控制状况,及时采取措施防范和解决问题。稽核评估管理系统还能够帮助组织进行内部审计和合规性检查,并生成相关的报告和文件,以便供相关方面参考和审阅。此外,该系统还能够提供数据分析和预测功能,帮助组织发现潜在的风险和问题,并提供相应的建议和解决方案。总而言之,稽核评估管理系统为组织提供了一种有效的方式来管理和监督内部控制,确保组织运营的合规性和有效性。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、角色、邮箱、手机号码等
2 角色管理 角色名称、角色描述、权限等
3 权限管理 权限名称、权限描述、权限类型等
4 组织管理 组织名称、组织描述、组织类型、上级组织等
5 项目管理 项目名称、项目描述、负责人、起始日期、结束日期等
6 稽核计划管理 稽核计划名称、计划描述、项目名称、负责人、计划开始日期、计划结束日期等
7 稽核任务管理 稽核任务名称、任务描述、稽核计划名称、负责人、状态、开始日期、结束日期等
8 稽核记录管理 稽核任务名称、稽核人员、稽核日期、结果、问题描述、整改方案等
9 问题管理 问题名称、问题描述、影响程度、问题类型、负责人、状态、创建日期、解决日期等
10 整改管理 问题名称、整改负责人、整改计划开始日期、整改计划结束日期、实际整改开始日期、实际整改结束日期等
11 进展管理 任务名称、负责人、进展描述、进展日期等
12 文档管理 文档名称、文档描述、关联对象、上传人、上传日期等
13 统计分析 起始日期、结束日期、统计维度、统计指标等
14 报表生成 起始日期、结束日期、报表类型、导出格式等
15 消息通知 接收人、通知内容、发送日期等
16 任务调度 任务名称、调度规则、执行频率、执行状态等
17 日志管理 操作人、操作日期、操作内容等
18 审批流程管理 审批流程名称、流程描述、审批环节、审批人、条件设置等
19 通知模板管理 消息模板名称、消息模板内容等
TAG标签:稽核 / 评估  HOT热度:17
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