全国用户服务热线

稽核证据追踪管理系统

稽核证据追踪管理系统
稽核证据追踪管理系统是一种用于监督和管理组织内部控制及稽核过程的工具。它能够帮助组织有效追踪和管理稽核过程中使用的所有证据,确保审计工作的准确性和可靠性。该系统可以对稽核过程中涉及的各种证据进行跟踪和记录,包括文件、报告、合同、审计报告等。它提供了一个集中管理的平台,使稽核人员能够轻松地查找和检索相关证据信息。此外,该系统还可以记录每个证据的来源、采集日期,以及责任人等信息,便于追溯证据的有效性和完整性。稽核证据追踪管理系统还具备自动化的功能,如系统可以根据预先设定的规则和流程,自动提醒相关人员完成相应的任务。同时,它也可以生成高质量的报告,帮助管理层和监管机构了解稽核工作的进展和结果。该系统不仅可以提高稽核工作的效率和准确性,同时也有助于组织履行合规性要求。通过对稽核证据进行全面的追踪和管理,组织可以更好地应对监管机构的审计和评估,降低潜在的风险和不合规的可能性。总之,稽核证据追踪管理系统是一种重要的管理工具,它能够帮助组织实现稽核工作的规范化和自动化,确保稽核结果的可靠性和透明度。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色、部门、创建时间、更新时间、是否启用等
2 权限管理 角色名、角色描述、权限列表、创建时间、更新时间等
3 项目管理 项目名称、项目描述、负责人、参与人员、开始时间、结束时间、创建时间、更新时间等
4 任务管理 任务名称、任务描述、任务负责人、任务参与人员、开始时间、结束时间、任务状态、创建时间、更新时间等
5 文档管理 文档名称、文档描述、文档分类、创建人、创建时间、更新人、更新时间、文档状态等
6 审核流程管理 审核流程名称、审核流程描述、审核步骤、创建时间、更新时间等
7 证据收集 证据编号、证据名称、证据类型、证据描述、证据来源、证据收集人、证据收集时间、证据状态、上传时间、更新时间等
8 证据分析 证据编号、证据名称、分析人、分析时间、分析结果、创建时间、更新时间等
9 证据归档 证据编号、证据名称、归档人、归档时间、归档位置、创建时间、更新时间等
10 报告生成 报告名称、报告描述、报告模板、生成人、生成时间、报告状态、创建时间、更新时间等
11 问题跟踪 问题编号、问题描述、负责人、参与人员、创建时间、更新时间、问题状态等
12 日志管理 操作人、操作模块、操作描述、操作时间等
13 审计日程 计划名称、计划描述、开始时间、结束时间、创建时间、更新时间等
14 提醒通知 提醒标题、提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒状态、创建时间、更新时间等
15 审计报告 报告名称、报告描述、报告类型、审核人、审核时间、创建时间、更新时间等
16 审计记录 记录名称、记录描述、记录人、记录时间、创建时间、更新时间等
17 异常处理 异常编号、异常描述、异常责任人、异常处理人、异常状态、创建时间、更新时间等
18 指标监控 指标名称、指标描述、指标类型、监控人、监控时间、创建时间、更新时间等
19 风险评估 风险名称、风险描述、风险等级、评估人、评估时间、创建时间、更新时间等
20 数据分析 分析类型、分析区间、创建时间、更新时间等
TAG标签:稽核 / 证据 / 追踪  HOT热度:4
主页 QQ 微信 电话
展开