*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、用户名、密码、邮箱、手机号码、职位、部门、权限等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、用户列表等 |
3 | 审计计划管理 | 计划名称、计划描述、开始日期、结束日期、参与人员、审计目标、审计标准等 |
4 | 任务分配 | 任务名称、执行人员、开始日期、完成日期、任务描述、状态等 |
5 | 文档管理 | 文档名称、所属计划、所属任务、上传人员、上传日期、文档描述等 |
6 | 风险评估 | 风险名称、所属计划、所属任务、责任人员、风险等级、风险描述等 |
7 | 问题管理 | 问题名称、所属计划、所属任务、责任人员、问题描述、解决方案等 |
8 | 签发管理 | 签发名称、所属计划、所属任务、签发人员、签发日期、签发描述等 |
9 | 违规违纪管理 | 违规名称、所属计划、所属任务、违规人员、违规日期、违规描述等 |
10 | 监控管理 | 监控名称、监控描述、监控对象、监控时间、监控结果等 |
11 | 数据分析 | 分析对象、分析时间、数据来源、分析结果等 |
12 | 报告生成 | 报告名称、报告描述、报告内容、生成日期、接收人员等 |
13 | 统计分析 | 统计对象、统计时间、统计内容、统计结果等 |
14 | 提醒通知 | 提醒方式、提醒内容、提醒时间等 |
15 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
16 | 数据备份与恢复 | 备份名称、备份时间、备份文件、恢复时间等 |
17 | 审计准则管理 | 准则名称、准则描述、相关文档等 |
18 | 模板管理 | 模板名称、模板内容、更新时间等 |
19 | 外部合作管理 | 合作伙伴名称、联系人、联系方式、合作内容等 |
20 | 绩效考核 | 考核指标、考核时间、考核结果、考核评价等 |