*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险管理 | 风险标识、风险评估、风险控制措施、风险监测指标、风险管控责任人等 |
2 | 稽核管理 | 稽核计划、稽核对象、稽核领域、稽核流程、稽核结果等 |
3 | 问题整改 | 问题描述、整改措施、整改责任人、整改截止日期、整改状态等 |
4 | 控制台 | 风险总数、稽核计划总数、问题总数、过期问题数、待整改问题数等 |
5 | 报告生成 | 风险报告生成、稽核报告生成、问题整改报告生成、数据统计报告生成、图表生成等 |
6 | 任务分配 | 风险任务分配、稽核任务分配、整改任务分配、任务审核、任务追踪等 |
7 | 通知提醒 | 风险预警通知、稽核提醒通知、整改通知、任务提醒、过期提醒等 |
8 | 权限管理 | 角色管理、用户管理、权限分配、部门管理、日志记录等 |
9 | 数据备份 | 数据备份、数据恢复、数据导出、数据导入、数据归档等 |
10 | 资料库 | 法律法规库、政策文件库、稽核标准库、审计报告库、问题案例库等 |