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稽核审计管理系统

稽核审计管理系统
稽核审计管理系统是一种企业内部控制和审计的信息化工具,用于帮助组织有效管理和监督其内部控制体系。该系统结合了稽核和审计的业务流程,通过自动化和集成化的方式,提供了全面的风险管理和内部控制监控功能。稽核审计管理系统可以帮助企业建立并支持内部控制框架,包括内部控制目标、流程、风险评估和控制测试等。该系统提供了统一的数据和文档管理平台,帮助组织集中管理审计相关文件和信息,并确保其完整性和一致性。此外,稽核审计管理系统还包括自动化的审计检查和测试工具,提供了高效的审计流程。通过该系统,审计人员可以轻松进行风险评估、控制测试、缺陷跟踪和问题解决等。同时,系统还提供了报告生成和数据分析功能,帮助管理层了解组织的风险状况,并及时做出决策和改进措施。总之,稽核审计管理系统是一个强大的工具,可以帮助企业有效管理和监督其内部控制体系,提高企业的风险管理能力和内部控制水平。它不仅可以提高审计效率,还可以为管理层提供更准确的决策支持。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、角色、邮箱、电话、创建时间、更新时间、状态等
2 组织机构管理 机构名称、机构编码、父机构名称、创建时间、更新时间、状态等
3 员工信息管理 员工姓名、员工工号、所属机构、所属部门、职位、入职时间、离职时间、状态等
4 审计计划管理 计划名称、计划描述、计划开始时间、计划结束时间、审计人员、审计周期、状态等
5 审计任务管理 任务名称、任务描述、任务开始时间、任务结束时间、审计人员、计划名称、状态等
6 审计报告管理 报告编号、报告名称、报告描述、审计人员、审计任务、提交时间、状态等
7 缺陷跟踪管理 缺陷编号、缺陷描述、缺陷严重程度、缺陷状态、处理人员、提交时间、解决时间等
8 文件管理 文件名称、文件类型、上传时间、文件大小、上传人员、文件路径、状态等
9 日志管理 操作人员、操作类型、操作内容、操作时间、IP地址等
10 绩效考核管理 被考核人员、考核内容、考核人员、考核时间、考核结果、状态等
11 系统设置 系统名称、系统版本、系统参数、系统日志级别、系统安全级别、状态等
12 表单管理 表单名称、表单类型、表单内容、创建时间、更新时间、状态等
13 权限管理 角色名称、角色描述、角色权限、状态等
14 数据字典管理 字典名称、字典编码、字典属性、创建时间、更新时间、状态等
15 任务分配 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、状态等
16 问题反馈 问题标题、问题描述、提问人员、提交时间、状态等
17 审计标准管理 标准编号、标准名称、标准描述、标准类型、创建时间、更新时间、状态等
18 审计模板管理 模板名称、模板描述、模板内容、创建时间、更新时间、状态等
19 审计记录管理 记录编号、记录名称、记录描述、记录人员、记录时间、状态等
20 数据备份与恢复 备份文件名、备份路径、备份时间、备份人员、恢复时间、状态等
TAG标签:稽核 / 审计  HOT热度:9
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