*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、手机号码、邮箱地址、帐号状态、创建时间、最后登录时间、上次修改密码时间等 |
2 | 组织架构管理 | 部门名称、上级部门、部门负责人、部门电话、部门邮箱、部门成员等 |
3 | 审计计划管理 | 计划编号、计划名称、计划负责人、计划开始日期、计划结束日期、计划状态、审计对象、审计目标、审计范围、计划备注等 |
4 | 审计任务管理 | 任务编号、任务名称、任务负责人、任务开始日期、任务结束日期、任务状态、任务描述、任务备注、任务附件等 |
5 | 审计通知管理 | 通知编号、发布人、通知标题、通知内容、通知时间、状态、通知接收人、阅读时间、阅读状态等 |
6 | 审计记录管理 | 记录编号、记录标题、记录类型、记录负责人、记录时间、记录内容、记录附件、记录状态、处理意见、处理结果等 |
7 | 问题跟踪管理 | 问题编号、问题标题、问题类型、问题负责人、问题状态、问题描述、问题截图、处理意见、处理结果、关联记录等 |
8 | 审计报告管理 | 报告编号、报告标题、报告负责人、报告时间、报告内容、报告附件、报告状态、审核意见、审核结果等 |
9 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件大小、文件上传人、文件上传时间、文件下载次数、文件所属任务、文件所属记录等 |
10 | 统计分析 | 审计计划统计、审计任务统计、审计记录统计、问题跟踪统计、审计报告统计、员工操作统计、下载统计、登录统计、通知接收统计、组织架构统计等 |