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审计追踪管理系统

审计追踪管理系统
审计追踪管理系统是一种专门用于管理和追踪审计工作的软件系统。该系统通过整合审计项目的各个环节和过程,提供了一种高效、可靠、安全的方式来管理审计工作。首先,审计追踪管理系统能够帮助机构建立一个完整的审计项目库,记录所有的审计项目信息,包括项目名称、责任人、开始和结束日期、关键事件等。这样,审计项目的进展和状态可以随时查看,更好地进行项目计划和资源分配。其次,该系统提供了审计流程的管理功能,可以根据机构的具体需求设定审计项目的具体流程,包括审计计划、数据收集、分析、报告等环节。审计人员可以根据系统设定的流程操作,提高审计工作的标准化和规范化水平。此外,审计追踪管理系统还提供了数据存储和分析的功能,可以对审计过程中产生的数据进行收集、存储和分析。通过数据分析,可以更快速和准确地找出审计项目中的潜在问题和风险,提供决策支持和改进建议。最后,该系统还具备安全性和权限管理的特点,可以限制不同用户对系统的访问权限,防止信息泄露和滥用。总而言之,审计追踪管理系统是一种高效、可靠的软件系统,可以帮助机构实现审计工作的集中管理和高效推进,提升审计工作的效率和质量。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、角色、手机号码、邮箱地址、帐号状态、创建时间、最后登录时间、上次修改密码时间等
2 组织架构管理 部门名称、上级部门、部门负责人、部门电话、部门邮箱、部门成员等
3 审计计划管理 计划编号、计划名称、计划负责人、计划开始日期、计划结束日期、计划状态、审计对象、审计目标、审计范围、计划备注等
4 审计任务管理 任务编号、任务名称、任务负责人、任务开始日期、任务结束日期、任务状态、任务描述、任务备注、任务附件等
5 审计通知管理 通知编号、发布人、通知标题、通知内容、通知时间、状态、通知接收人、阅读时间、阅读状态等
6 审计记录管理 记录编号、记录标题、记录类型、记录负责人、记录时间、记录内容、记录附件、记录状态、处理意见、处理结果等
7 问题跟踪管理 问题编号、问题标题、问题类型、问题负责人、问题状态、问题描述、问题截图、处理意见、处理结果、关联记录等
8 审计报告管理 报告编号、报告标题、报告负责人、报告时间、报告内容、报告附件、报告状态、审核意见、审核结果等
9 文件管理 文件编号、文件名称、文件类型、文件大小、文件上传人、文件上传时间、文件下载次数、文件所属任务、文件所属记录等
10 统计分析 审计计划统计、审计任务统计、审计记录统计、问题跟踪统计、审计报告统计、员工操作统计、下载统计、登录统计、通知接收统计、组织架构统计等
TAG标签:审计 / 追踪  HOT热度:9
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