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稽核问题追踪管理系统

稽核问题追踪管理系统
稽核问题追踪管理系统是指一种用于管理和追踪稽核问题的软件系统。稽核是指对组织内部控制、经营管理和财务信息的审查和评估,目的是发现问题、弥补缺陷、改进流程和保证合规性。稽核问题追踪管理系统通过集中存储问题报告、跟踪记录和解决方案,能够帮助组织更好地处理和解决各种稽核问题。该系统通常包含以下功能:1.报告问题:员工可以通过系统提交问题报告,包括问题的描述、分类、相关文件等信息。2.分配任务:系统管理员可以将报告分配给相应的责任人,并设定截止日期和优先级。3.跟踪记录:用户可以实时跟踪问题的处理进度,了解最新的状态和变更。4.解决方案:责任人在处理问题时可以记录解决方案,并进行反馈和评价。5.统计分析:系统生成各种统计报告和图表,帮助组织了解问题的趋势和主要原因,并采取相应措施。通过使用稽核问题追踪管理系统,组织可以更加高效地追踪和解决稽核问题,提高内部控制和管理水平,降低风险和损失,并增强对合规性的监督和管理。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、用户名、密码、邮箱、电话号码、角色等
2 角色管理 角色ID、角色名称、角色描述、权限设置等
3 权限管理 权限ID、权限名称、权限描述等
4 问题管理 问题ID、问题标题、问题内容、问题状态、问题级别、创建时间、创建人、指派人、解决人、解决方案、解决时间等
5 追踪管理 追踪ID、问题ID、追踪内容、追踪时间、追踪人、追踪状态等
6 评论管理 评论ID、问题ID、评论内容、评论时间、评论人等
7 文件管理 文件ID、问题ID、文件名称、上传时间、上传人等
8 报表管理 报表ID、报表名称、生成时间、生成人、报表内容等
9 邮件通知 邮件ID、接收人、发送人、邮件内容、发送时间等
10 系统日志 日志ID、操作人、操作内容、操作时间等
TAG标签:稽核 / 问题 / 追踪  HOT热度:6
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