*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、邮箱、电话号码、创建时间、上次登录时间、登录次数、状态等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
3 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作内容、操作模块、IP地址、设备信息等 |
4 | 审计计划管理 | 计划名称、计划周期、计划描述、稽核对象、稽核范围、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
5 | 审计任务管理 | 任务名称、执行人、任务状态、任务描述、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
6 | 审计结果管理 | 任务名称、结果状态、结果描述、审计对象、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传时间、文档描述、备注等 |
8 | 问题管理 | 问题名称、问题描述、问题类型、提交人、提交时间、问题状态、解决人、解决时间、解决方案、审核人、审核时间等 |
9 | 统计分析 | 时间段、统计对象、统计指标、统计方法、生成时间、生成人等 |
10 | 系统设置 | 系统名称、系统描述、系统版本、系统管理员、数据库服务器、系统参数配置、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
11 | 数据字典管理 | 字典名称、字典编码、字典类型、字典值、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
12 | 邮件通知管理 | 收件人、邮件主题、邮件内容、发件人、发送时间、发送状态等 |
13 | 任务调度管理 | 任务名称、执行时间、任务描述、任务状态、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
14 | 系统日志管理 | 操作人、操作时间、操作内容、操作模块、IP地址、设备信息等 |
15 | 基线管理 | 基线名称、基线版本、基线描述、适用对象、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
16 | 系统备份管理 | 备份名称、备份时间、备份路径、备份状态、备份描述、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
17 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表内容、报表格式、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
18 | 审核计划模板 | 模板名称、模板描述、模板周期、稽核对象、稽核范围、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
19 | 审计任务模板 | 模板名称、模板描述、执行人、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |
20 | 审计结果分析 | 任务名称、分析内容、创建时间、修改时间、创建人、修改人等 |