*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、角色、手机号码、邮箱等 |
2 | 权限管理 | 角色ID、角色名称、功能权限、数据权限、授权人等 |
3 | 稽核计划管理 | 计划ID、计划名称、稽核类型、计划开始时间、计划结束时间、执行人员等 |
4 | 稽核任务管理 | 任务ID、任务名称、执行人员、任务状态、完成时间、稽核结果等 |
5 | 稽核报告管理 | 报告ID、报告名称、执行人员、报告状态、创建时间、报告内容等 |
6 | 文件管理 | 文件ID、文件名称、文件类型、上传人员、上传时间、文件大小等 |
7 | 安全控制 | IP地址、登录时间、登录状态、错误次数、强制退出等 |
8 | 数据统计 | 稽核计划数量、稽核任务数量、完成任务数量、通过率、稽核报告数量等 |
9 | 通知提醒 | 通知ID、通知类型、接收人员、通知内容、发送时间、已读状态等 |
10 | 日志记录 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果、操作模块、IP地址等 |
11 | 系统设置 | 系统参数、系统字典、短信配置、邮件配置、工作流配置等 |
12 | 数据备份恢复 | 备份文件名、备份时间、备份位置、备份大小、恢复操作等 |
13 | 告警管理 | 告警ID、告警类型、告警级别、告警内容、告警时间等 |
14 | 风险评估 | 风险ID、风险名称、风险类型、风险评估人员、风险评估时间等 |
15 | 监控与审核 | 监控对象、监控指标、监控周期、监控状态、审核人员、审核时间等 |
16 | 数据分析 | 数据来源、数据类型、分析对象、分析方法、分析结果等 |
17 | 合规培训 | 培训ID、培训主题、培训对象、培训时间、培训地点等 |
18 | 合规审查 | 审查ID、审查对象、审查内容、审查人员、审查时间等 |
19 | 问题反馈 | 反馈ID、反馈人员、反馈时间、反馈内容、处理状态等 |
20 | 统一查询 | 查询条件、查询结果、查看详情、导出查询结果等 |