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稽核改进追踪管理系统

稽核改进追踪管理系统
稽核改进追踪管理系统是一种用于管理和记录企业内部稽核改进工作的系统。该系统旨在帮助企业监督和改善内部各项业务流程和制度,提供数据驱动的决策和改进方向。该系统主要包括以下功能:1.稽核计划管理:可以对企业的各项稽核任务进行分类、安排和分配,使得稽核工作能够有条不紊地进行。2.稽核任务执行:记录和追踪稽核任务的执行情况、发现的问题及整改措施,确保所有稽核工作有据可查,问题得到及时解决。3.改进措施跟踪:记录企业内部的改进措施、责任人和完成情况,帮助企业追踪改进行动的实施和效果,并提供反馈和报告。利用稽核改进追踪管理系统,企业可以实现以下好处:1.提高稽核工作效率:自动化的稽核计划安排和任务追踪,减少管理人员的工作负担,更高效地完成稽核工作。2.提升内部控制水平:通过稽核发现问题和改进措施的跟踪,提高企业内部风险控制和业务流程规范化的水平。3.实现持续改进:通过系统的数据分析和报告功能,企业可以及时发现问题和改进机会,推动持续改进的循环。总之,稽核改进追踪管理系统是一种帮助企业管理和改善稽核工作的工具,使企业能够更加高效地进行内部控制和持续改进。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等
2 权限管理 角色名称、角色描述、模块权限、字段权限等
3 系统设置 系统名称、系统版本、语言设置、时区设置等
4 数据导入 导入文件、导入时间、导入结果、错误信息等
5 数据校验 校验规则、数据源、校验结果、错误信息等
6 数据修正 修正规则、数据源、修正结果、错误信息等
7 数据查询 查询条件、查询结果、导出选项等
8 数据分析 分析维度、分析指标、分析结果等
9 报表生成 报表名称、报表格式、报表参数、生成时间、生成结果、错误信息等
10 报表审核 报表名称、报表内容、审核人员、审核时间、审核结果、备注等
11 任务管理 任务名称、任务描述、任务状态、负责人、创建时间、完成时间、备注等
12 日志管理 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等
13 通知提醒 通知类型、通知内容、接收人员、发送时间、是否已读等
14 文件管理 文件名称、文件类型、文件大小、上传时间、下载选项等
15 审计记录 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、备注等
16 问题反馈 反馈人员、反馈时间、反馈内容、处理人员、处理时间、处理结果等
17 进度追踪 任务名称、任务状态、进度百分比、负责人等
18 报表归档 报表名称、报表内容、归档人员、归档时间、备注等
19 授权管理 授权人员、授权时间、授权内容、授权结果等
TAG标签:稽核 / 改进 / 追踪  HOT热度:7
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