*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色等 |
2 | 角色权限管理 | 角色名称、权限列表、角色描述等 |
3 | 组织架构管理 | 部门名称、主管职位、子部门、员工列表等 |
4 | 合规政策管理 | 政策名称、政策类型、生效日期、制定单位、适用范围、附件等 |
5 | 合规风险评估 | 风险类型、风险描述、风险等级、影响范围、控制措施等 |
6 | 合规培训管理 | 培训名称、培训类型、培训对象、培训内容、培训日期、培训成绩等 |
7 | 合规事件管理 | 事件类型、事件描述、影响范围、事件日期、处理人员、处理结果等 |
8 | 合规文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建日期、最后修改日期、上传人员等 |
9 | 合规检查计划 | 计划名称、计划类型、计划周期、计划起止时间、检查人员、检查结果等 |
10 | 合规报告管理 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告人员、是否合规、合规问题等 |
11 | 合规合同管理 | 合同名称、合同类型、合同起止日期、合同金额、合同相关方、合同附件等 |
12 | 合规审计管理 | 审计任务名称、审计人员、审计周期、审计结果、审计报告等 |
13 | 合规追踪管理 | 追踪事项、追踪描述、追踪人员、追踪状态、追踪日期等 |
14 | 合规数据分析 | 数据类型、分析指标、数据来源、数据处理方法、分析结果等 |
15 | 合规策略执行 | 执行策略名称、执行人员、执行日期、执行结果、处理意见等 |
16 | 合规通知提醒 | 通知标题、通知内容、接收人员、通知方式、阅读状态等 |
17 | 合规附件管理 | 附件名称、附件类型、附件大小、上传日期、上传人员等 |
18 | 合规数据备份 | 备份名称、备份类型、备份时间、备份文件路径、备份结果等 |
19 | 合规日志管理 | 日志类型、操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
20 | 合规统计分析 | 统计类型、统计指标、统计周期、统计结果、分析方法等 |