*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险管理模块,字段 | 风险编号、风险描述、责任人、风险级别、风险状态、风险控制措施、任务进度、风险影响、风险原因、风险评估、风险报告等 |
2 | 内控管理模块,字段 | 控制要素、控制活动描述、责任人、开始日期、结束日期、控制频率、控制目标、控制方式、控制执行情况、异常情况、生效日期等 |
3 | 文件管理模块,字段 | 文件编号、文件名称、文件类型、版本号、生效日期、失效日期、文件状态、编写人、审核人、批准人、文件描述等 |
4 | 项目管理模块,字段 | 项目编号、项目名称、项目负责人、开始日期、结束日期、项目预算、项目执行进度、项目状态、项目风险、项目问题、项目变更等 |
5 | 培训管理模块,字段 | 培训编号、培训名称、培训主题、培训对象、培训方式、培训时间、培训地点、培训讲师、培训材料、培训评估、培训反馈等 |
6 | 绩效评估模块,字段 | 评估周期、评估对象、考核指标、自评得分、部门评分、总体评分、评估结果、绩效考核报告、奖励措施、改进计划等 |
7 | 合规监控模块,字段 | 监控项编号、监控项描述、责任人、监控频率、监控方法、监控结果、异常情况、整改措施、整改进度、监控报告等 |
8 | 外部合作模块,字段 | 合作伙伴名称、合作内容、合作时间、合作方式、合作进展、合作结果、合作评估、合作风险、合作问题、合作合同等 |
9 | 决策支持模块,字段 | 决策编号、决策名称、决策类型、决策描述、决策时间、决策结果、决策依据、决策执行、决策影响因素、决策风险评估等 |
10 | 审计管理模块,字段 | 审计项目、审计类型、审计对象、审计人员、审计时间、审计范围、审计结果、审计建议、整改措施、审计报告等 |